Para anular un documento hay que pulsar el cuarto icono de CABECERA con un aspa roja  y se nos mostrara  una ventana para introducir la causa de la anulación del documento y confirmar su anulación.

La anulación de los documentos solo se podrán realizar si su estado no esta cerrado o contabilizado, si anuláramos una factura ya emitida estaríamos generando una FACTURA RECTIFICATIVA.

 

Una vez seleccionada la línea o líneas a rectificar presionaremos el botón Documento Rectificativo y el sistema generara de nuevo una factura pendiente de emitir pero con las líneas editables para su rectificación

Si se anula un documento abierto no afectaría a la contabilidad, pero se recuerda, que cualquier documento abierto, puede ser modificado todo su contenido, desde el cliente hasta las líneas de detalle, por ello la anulación de documentos no debería usarse ya que existe la posibilidad de utilizar el documento como si fuese papel.